SAPMM公司间STO里的一步法转库？ 我修改了如下的配置， 试图实现，当我们将商品从NMI1转入NM03的STO单据做发货过账的时候，系统一步法完成转库，即发货公司发货过账的时候自动完成收货方公司的收货过账。 如下商品在发货公司的DCNMI1里有库存， 1，如下STO#4500000757，是一个供应商寄售模式的inter-companySTO。 注意：itemcategory是K。如上图。VL10B为该交货单创建交货单。 VL02N为交货单80000773做拣配，发货过账。 没有自动做收货。一步法没有效果？看SAP标准系统里schedulelinecategoryK0的配置（VO
SAPMM公司间STO的交货单里的移动类型的确定 1,通过STO单据类型确定外向交货单类型。 如下配置： 比如从NMI1到NM03的公司间STO，如果是自有库存，则交货单类型是NLCC，如果是供应商寄售库存，则交货单类型是NK. 对于从NM01到NM03的公司代码内STO，交货单类型是NL。 2,通过deliverytype/itemcategorygroup/usage/Itemcategoryofhigher-levelitem组合来确定外向交货单里的itemcategory.如下配置， Itemcategorygroup:维护在商品主数据里。Itemcategoryusage:V
SAPMM公司间STO的交货单里的移动类型的确定 1,通过STO单据类型确定外向交货单类型。 如下配置： 比如从NMI1到NM03的公司间STO，如果是自有库存，则交货单类型是NLCC，如果是供应商寄售库存，则交货单类型是NK. 对于从NM01到NM03的公司代码内STO，交货单类型是NL。 2,通过deliverytype/itemcategorygroup/usage/Itemcategoryofhigher-levelitem组合来确定外向交货单里的itemcategory.如下配置， Itemcategorygroup:维护在商品主数据里。Itemcategoryusage:V
SAPMMMIGO411K报错-CorrecttheCustomizingsettingsforledgersfortheuniversaljournal– 新建了一个公司代码之后，执行MIGO411K过账，试图将供应商寄售库存转入自有库存，不成功。报错如下： 详细报错信息如下：CorrecttheCustomizingsettingsforledgersfortheuniversaljournalMessageno.FINS_ACDOC_CUST201DiagnosisThereareinconsistenciesintheCustomizingsettingsforledgersforth
SAPMMMIGO411K报错-CorrecttheCustomizingsettingsforledgersfortheuniversaljournal– 新建了一个公司代码之后，执行MIGO411K过账，试图将供应商寄售库存转入自有库存，不成功。报错如下： 详细报错信息如下：CorrecttheCustomizingsettingsforledgersfortheuniversaljournalMessageno.FINS_ACDOC_CUST201DiagnosisThereareinconsistenciesintheCustomizingsettingsforledgersforth
SAPMM采购发票上的价格与采购订单上价格的差异 对于标准价（S）作为价格控制的商品，如果发票的价格与采购订单价格不同，则SAP系统会将差异计入OBYC-PRD配置到的总账科目里。 商品号698的价格控制方式是S，评估类是3300，单价是1EUR/EA。 如下的采购订单，已经完成了收货和发票校验过账。看其‘采购订单历史’数据， PO价格是1EUR，Invoice价格是1.2EUR 检查该发票里的财务凭证，看其会计分录， 差异金额是200EUR，其中的总账科目231000就是OBYC-PRD里配置的科目， -完- 写于2021-12-13.
SAPMM采购发票上的价格与采购订单上价格的差异 对于标准价（S）作为价格控制的商品，如果发票的价格与采购订单价格不同，则SAP系统会将差异计入OBYC-PRD配置到的总账科目里。 商品号698的价格控制方式是S，评估类是3300，单价是1EUR/EA。 如下的采购订单，已经完成了收货和发票校验过账。看其‘采购订单历史’数据， PO价格是1EUR，Invoice价格是1.2EUR 检查该发票里的财务凭证，看其会计分录， 差异金额是200EUR，其中的总账科目231000就是OBYC-PRD里配置的科目， -完- 写于2021-12-13.
SAPMM启用了AdvancedReturnManagement之后采购订单上的一些变化 SAPMM模块里的采购功能，有一个叫做AdvancedReturnManagement的功能。这个功能在SAP项目实践中使用比较少，笔者参与的超过20个的SAP项目里，都没有使用过该功能。 尽管它不是一个常用的功能，但是还是引起了笔者的好奇，这使得笔者打算花一些时间来研究该功能。对于对该功能的一些新发现，笔者都会写成文字记录下来，以备不时之需。 1,在采购订单的Header里出现了Returns选项卡， 通过ReturnsOverview按钮，可以看到该单据相关的单据创建情况， 2,在采购订单的ITE
SAPMM启用了AdvancedReturnManagement之后采购订单上的一些变化 SAPMM模块里的采购功能，有一个叫做AdvancedReturnManagement的功能。这个功能在SAP项目实践中使用比较少，笔者参与的超过20个的SAP项目里，都没有使用过该功能。 尽管它不是一个常用的功能，但是还是引起了笔者的好奇，这使得笔者打算花一些时间来研究该功能。对于对该功能的一些新发现，笔者都会写成文字记录下来，以备不时之需。 1,在采购订单的Header里出现了Returns选项卡， 通过ReturnsOverview按钮，可以看到该单据相关的单据创建情况， 2,在采购订单的ITE
SAPMM价格重估产生的差异 对于SAP系统中的商品，如果使用了事务代码CK40N或MR21对物料的成本重估时，由于重估前后存在差异（前提是该物料有库存），SAP系统会将这个差异计入OBYC-UMB配置的会计科目里。 如下的商品，采用标准价，单价是1EUR/EA。 执行事务代码MR21,将其价格改为2EUR， 保存， SAP系统找到了OBYC-UMB的配置，因缺少评估类3300的配置，所以报错。 OBYC-UMB维护好评估类3300的配置， 然后重新保存MR21的修改， SAP系统成功过账了，产生了凭证30000000248，看该凭证的财务凭证， 差异科目282000正是由OB
